|
|
Faktúra |
1/2024/290
|
školské a kancelárske potreby
|
370,45 |
s DPH |
17.12.2024 |
Papiernictvo Timing sro |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
02.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/294
|
stravovanie žiaci
|
2 300,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
Milan Matta - Foreign agency |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
02.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/295
|
tel. hovory a internet
|
18,72 |
s DPH |
17.12.2024 |
Emax |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/296
|
PZS
|
55,86 |
s DPH |
17.12.2024 |
PZS5 s.r.o. |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/289
|
hrnčiarska hlina
|
130,48 |
s DPH |
05.12.2024 |
creActive |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
29.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/288
|
lišta, lamino
|
23,90 |
s DPH |
29.11.2024 |
Tatraplan |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/286
|
nájom el. pracovisko TV
|
720,00 |
s DPH |
27.11.2024 |
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
21.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/285
|
mikulášske balíčky
|
797,08 |
s DPH |
21.11.2024 |
Mgr. Vladimír Repiský |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/284
|
spotreba el. energie
|
120,58 |
s DPH |
21.11.2024 |
Spojená škola |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/283
|
spotreba el. energie
|
35,43 |
s DPH |
21.11.2024 |
Spojená škola |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/263
|
nájom - doplatok
|
1,68 |
s DPH |
19.11.2024 |
Spojená škola |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/267
|
inkaso
|
141,36 |
s DPH |
19.11.2024 |
Spojená škola |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/266
|
nájom
|
257,93 |
s DPH |
19.11.2024 |
Spojená škola |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/265
|
PZS
|
55,86 |
s DPH |
19.11.2024 |
PZS5 s.r.o. |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/264
|
inkaso
|
268,80 |
s DPH |
19.11.2024 |
Spojená škola |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/259
|
obedy žiaci
|
6 291,50 |
s DPH |
19.11.2024 |
Milan Matta - Foreign agency |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
05.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/262
|
Stoličky do kaplnky
|
176,85 |
s DPH |
19.11.2024 |
U.T.C. |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
08.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/261
|
Oprava klavíra
|
367,00 |
s DPH |
19.11.2024 |
František Vítez |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
06.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/260
|
tlač - logo školy
|
43,50 |
s DPH |
19.11.2024 |
Reklama Boka |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
06.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024/257
|
tel. hovory
|
83,99 |
s DPH |
19.11.2024 |
Telekom |
Mgr. Zlatica Borodáčová |
ekonómka školy |
05.11.2024 |
19.11.2024 |